丹东市文化旅游和广播电视局
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丹东市文化旅游和广播电视局2020年度部门决算

发布时间:2021/8/19 14:12:00 来源: 责任编辑: 浏览次数:()

   

第一部分    丹东市文化旅游和广播电视局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    丹东市文化旅游和广播电视局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    丹东市文化旅游和广播电视局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 丹东市文化旅游和广播电视局概况

一、 主要职责

(一)贯彻落实党和国家、省委和省政府文化、文物、体育、旅游及宣传工作的方针政策和法律法规,研究拟订全市文化旅游、体育和广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向,起草相关规范性文件。

(二)统筹规划全市文化体育事业、文化体育产业、文物事业、旅游业、广播电视领域事业、广播电视领域产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化旅游和体育融合发展,推进文化旅游、体育和广播电视领域体制机制改革。

(三)管理全市重大文化体育活动,指导市重点文化体育设施建设,组织全市旅游整体形象和重点品牌推广,促进文化旅游和体育产业对外合作及市场推广,制定全市旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游,组织实施广播电视领城公共服务重大公益工程和公益活动,指导、协调广播电视重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

(四)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展,指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(五)负责全市公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,推进基本公共文化服务标准化、均等化,指导、监督广播电视重点基础设施建设,扶助少数民族和欠发达贫困地区广播电视建设和发展,依法负责广播电视统计工作。

(六)指导、推进全市文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设,负责文化和旅游行业信息收集与发布工作。

(七)负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划全市文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

(九)指导全市文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场,负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,承担全市旅游经济运行监测。

(十) 研究编制全市体育事业及产业发展规划,组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广工作,组织开展反兴奋剂工作,推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,推动国家体育锻炼标准的实施,开展国民体质监测,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理工作,统筹规划竞技体育发展,指导全市体育运动项目的设置与布局,组织全市综合性体育竞赛,组织参加全国性和全省性重大体育比赛工作,统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,指导运动员的文化教育和保障工作,负责体育外事工作,开展体育合作交流工作。负责体育彩票管理工作,依法对体育社会团体的事务进行指导和管理。

(十一)负责指导、协调全市不可移动文物(包括附属文物)的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

(十二)负责指导、协调全市博物馆收藏、研究、展示等工作,负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

(十三)指导全市文化旅游市场综合执法,组织查处全市性、跨区城文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办重大案件,维护市场秩序。

(十四)指导、管理全市文化旅游和广播电视领域对外及责台文化和旅游交流活动。管理全市居民出境旅游和边境旅游及相关事务。

(十五)负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合,组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查,负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设,指导、协调广播电视系统安全和保卫工作,指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理,实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务,大力促进城乡公共服务一体化发展,促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展,优化配置广播电视资源,加强业态整合,促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理,推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设,协调推动广播电视走出去工作。加强管理理念和方式的创新转变,充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

 

二、部门决算单位构成

纳入丹东市文化旅游和广播电视局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.丹东市文化旅游和广播电视局机关

2.丹东市文化体育旅游发展服务中心

3.丹东市体育彩票管理中心

4.丹东市文化市场综合行政执法队

 

 

第二部分 丹东市文化旅游和广播电视局

2020年度部门决算表 

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

第三部分 丹东市文化旅游和广播电视局

2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况

(一)收入总计11,125.28万元,其中本年收入9,057.61万元,上年结转2,067.68万元。包括:

1.一般公共预算财政拨款收入7,133.71万元,占收入总计的64.12%,比上年减少1089.89万元,下降13.25%,主要是2020年疫情原因一般预算拨款项目压缩。

2.政府性基金预算财政拨款收入1543.54万元,占收入总计的13.87%,比上年增加624.31万元,增长67.92%,主要是2020年国家因疫情原因解决减免房租补贴项目、省农民工体育健身路径项目、省全民健身路径项目等新增项目。

3.事业收入375.65万元,占收入总计的3.38%。比上年减少582.85万元,下降60.8%,我部门事业收入来源是演艺团体演出收入、文艺、体育场馆出租收入以及全民健身中心收入,下降原因是2020年疫情公共场所关闭,导致我部门以上事业收入大幅下降。

4.其他收入4.71万元,占收入总计的0.04%,比上年增加0.37万元,增长8.52%,主要是利息收入,额度基本与2019年持平。

5.年初结转和结余2067.68万元,占收入总计的18.58%。主要是项目支出结转等,比上年年初结转和结余增加668.08万元,增长47%,主要原因一是2020年新单位调入年初数增加,二是2020年疫情原因项目进展缓慢导致项目尾款未支付。

与上年相比,今年收入总计减少379.98万元,下降3.3%,主要原因是2020年疫情事业收入大幅下降与省以上项目的增加形成的增长与减少差。

(二)本年支出总计9188.45万元,包括:

1.基本支出6577.58万元,占支出总计的71.59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出5342.89万元,对个人和家庭的补助支出577.93万元,商品和服务支出653.02万元,资本性支出3.74万元。

2.项目支出2610.87万元,占支出总计的28.41%。主要包括文化、体育、旅游、文物保护等业务支出。

与上年相比,2020年支出减少285.25万元,下降3%,主要原因:2020年疫情原因部分项目压缩以及项目尾款未支付。

(三)年末结转和结余1936.83万元。

主要是一是差额以下单位的事业收入结转,二是项目支出结转。与上年相比,2020年结转和结余减少94.73万元,下降4.66%,主要原因:一是差额以下单位的事业收入结转,二是支付上年项目尾款等原因形成的结转。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出8684.03万元,其中:基本支出6331.46万元(一般公共预算财政拨款支出6261.89万元,政府性基金预算财政拨款支出69.57万元),项目支出2352.57万元(一般公共预算财政拨款支出1041.45万元,政府性基金预算财政拨款支出1311.12万元)。与上年相比,财政拨款支出减少7万元,下降0.08%,基本与上年持平。

与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的124%,其中:基本支出完成年初预算的138%,主要是绩效年初预算未列;项目完成年初预算的214%,主要是支付上年项目尾款以及本年新增项目支出。

(二)具体情况。

2020年度财政拨款支出8684.03万元,按支出功能分类科目分,包括:文化旅游体育与传媒支出6075.35万元,占70%;社会保障和就业支出972.28万元,占11.2%;住房保障支出255.71万元,占2.9%;其他支出1280.42万元,占14.74%;抗疫特别国债安排的支出100.27万元,占1.15%。

1. 文化旅游体育与传媒支出6075.35万元,具体包括:

1)行政运行593.11万元,主要是机关在职人员工资、日常工作经费等支出,完成年初预算的127%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资、职级调整以及未在预算填列的绩效。

2)图书馆108.62万元,主要是市图书馆、少儿图书馆人员基本支出、日常运转经费、免费开放、馆舍维修(护)等支出,完成年初预算的78%,决算数小于年初预算数的原因主要是2020年疫情原因项目压缩。

3)文化活动50万元,主要是参加第十一届艺术节支出,年初预算未安排该项目,是依据省以上文件安排的临时项目。(文化活动年初预算安排82万元,由于2020年疫情原因项目压缩该科目资金与“群众文化”合并下达,下面群众文化科目与预算对比是将年初文化活动与群众文化合并进行对比)

4)群众文化105.3万元,主要是市群众艺术馆、市朝鲜族艺术馆人员日常运转支出、免费开放等支出,完成年初预算的79%,决算数小于年初预算数的原因主要是2020年疫情原因项目压缩

5)文化市场管理267.65万元,主要是文化市场执法综合行政执法队人员基本工资、社保医保、公积金等日常人员支出以及文化市场管理执法等支出,完成年初预算的119%,决算数大于年初预算数的原因主要是增加执法设备购置项目,年初预算未安排该项目,依据省以上文件安排的临时项目。

6)文化创作与保护1.76万元,主要是非物质文化遗产方面支出,为上年省结转资金,2020年预算未安排该项目。

7)旅游宣传328.29万元,主要是旅游宣传促销活动等支出,完成年初预算的60%,决算数小于年初预算数的原因主要是2020年疫情原因项目压缩。

8)文化和旅游管理事务5.92万元,主要是旅游行业业务方面等支出,完成年初预算的118%,决算数大于年初预算数的原因主要是2020年支付上年结转费用。

9)其他文化支出4323.57万元,主要是市文化体育旅游发展服务中心事业单位人员工资、日常运行经费、医疗保险(含其他社会保障缴费)等支出,完成年初预算的141%,决算数大于年初预算数的原因主要的事业单位预算未列绩效费用以及年初始预算科目与决算科目调整。

10)文物保护32.04万元,主要是文物保护方面等支出,完成年初预算的320.4%,决算数大于年初预算数的原因主要是支付上年结转文物保护修缮项目费用;另新增加省文物看护费用项目,依据省以上文件安排项目。

11)体育训练9.64万元,主要是体育学校日常维修(护)支出、物业、聘用教练等支出,年初预算未安排该科目财政资金,支出资金来源由上年结结转解决。

12)体育场馆183.44万元,主要是各体育场馆日常人员支出、运转经费、维修(护)等支出,年初预算未安排该科目财政资金,支出资金来源一是省拨款体育场馆免费开放60万元,二是支付上年体育场馆维修工程款。

13)其他体育支出60.55万元,主要是各体育学校学生三集中伙食费以及体质监测费用。完成年初预算100.9%,主要是体质监测费用由上年结转资金解决。

14)其他文化体育与传媒支出5.45万,主要是结算上年朝鲜族文化活动支出,年初预算未安排该科目,资金来源由上年结转解决。

2.社会保障和就业支出972.27万元,具体包括:

1)行政单位离退休支出24.46万元,主要是行政单位离退休人员经费等支出,完成年初预算93.7%,基本完成年初预算。

2)事业单位离退休316.48万元,主要是事业单位离退休人员经费等支出,完成年初预算的126.3%,决算数大于年初预算数的原因主要是预算退休人员取暖费未列入该科目(科目不一致)导致增加。

3)机关事业单位基本养老保险缴费421.15万元,主要是在职人员养老保险缴(含年金)等支出,完成年初预算的104.15%,决算数大于年初预算数的原因主要是执行中人员工资变动带动的社保变动以及新进人员增加。

4)机关事业单位职业年金缴费支出80.3万元,主要是差额以下事业单位人员职业年金缴费支出,年初预算该科目资金安排在“其他文化和旅游支出”中。

5)死亡抚恤129.88万元,主要是在职、离退休人员死亡抚恤金及丧葬费等支出,年初预算只安排遗属补助8.27万元,其余均为死亡人员丧葬费及抚恤金。

3.住房保障支出255.71万元,具体包括:

住房公积金255.71万元,主要是在职人员住房公积金缴费支出,完成年初预算的104%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资变动调整带动以及新进人员增加。

4.其他支出1280.42万元,具体包括:

1)体育彩票销售机构的业务费支出203.36万元,主要是体育彩票管理中心人员基本支出、日常运行支出以及彩票培训、宣传等项目支出等支出,完成年初预算的88.41%,决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算科目预算与决算口径不一致导致。

2)彩票市场调控资金支出8.32万元,主要是体育彩票管理中心宣传费等支出,年初预算未安排该科目资金,原因是年初预算时项目统一由“体育彩票销售机构的业务费支出”科目填报,在执行中调整至此科目。

3)用于体育事业的彩票公益金支出1068.74万元,主要是体育事业发展的维修(护)、训练、比赛等支出,完成年初预算56.5%,决算数小于预算数的原因主要是2020年疫情原因部分项目无法开展进行压缩导致。

5.抗疫特别国债安排的支出100.27万元,具体包括:

减免房租补贴支出100.27万元,主要是国家在2020年疫情期间减免国有资产出租租金的补贴。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.1万元,完成年初预算的79%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.59万元,公务用车购置及运行维护费15.51万元。

1.公务接待费2.59万元,主要用于各单位相关部门接待等, 2020年度国内公务接待累计32批次,130人。2020年公务接待费比2019年决算减少0.5万元,下降16%,;比年初预算减少3.41万元,下降56.8%,主要是压缩接待费等原因。

2. 公务用车购置及运行费15.51万元,主要用于公务车用油、维修(护)、车辆保险等等。比2019年决算减少0.82万元,下降5%,主要是控制公务用车运行费支出等原因;比年初预算减少1.29万元,下降7.68%,主要是控制公务用车运行费支出等原因。

 截至2020年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量13辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出6261.89万元,其中:人员经费5767.81万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费494.07万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年文化旅游和广播电视局机关运行经费支出64.35万元,比上年减少18.1万元,下降21.99%,主要原因是2020年疫情原因压缩。

(二)政府采购支出情况。

2020年文化旅游和广播电视局部门政府采购支出总额690.42万元,其中:政府采购货物支出363.9万元,政府采购工程支出208.52万元,政府采购服务支出118万元。授予中小企业合同金额690.42万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额326.5万元,占政府采购支出总额的47%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,文化旅游和广播电视局部门共有车辆18辆,其中:机要通信用车12辆、其他用车6辆,其他用车主要是演出专业用车以及彩票管理用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目16个,涉及资金1134.39万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)96分。 

第四部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入:指反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

12. 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映文化举办大型文化艺术活动的支出。

13. 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

14. 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

15. 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化市场管理(项):反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

16. 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包话驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等

17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):反映用于文化和旅游管理事务支出。

18. 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

20. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

21. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

22. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

23. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出

24. 文化体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)反映除上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

25. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

26. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

27. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

30.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项):反映反映体育彩票销售机构的业务费用支出

32. 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项):反映彩票市场调控资金安排的支出。

33. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

34.抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫支出(款)减免房租补贴(项):反映抗疫特别国债资金安排的为承租中小微企业和个体工商户减免房租的房东给予的补贴。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。