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丹东市旅游发展委员会 2015年度部门决算
发布日期:2016/11/21 9:54:00
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第一部分   丹东市旅游发展委员会概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分   丹东市旅游发展委员会2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算总表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度财政拨款收入支出决算表

五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无数字)

八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   丹东市旅游发展委员会2015年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 丹东市旅游发展委员会概况

 

一、主要职责

(一)  贯彻执行国家、省有关旅游产业方针政策和法律法规,起草我市旅游产业发展规范性文件并监督实施。

(二)  组织编制全市旅游业发展规划,并组织实施。

(三)  培育和完善全市旅游市场,监督、检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游者的合法权益。

(四)  负责全市旅游资源的普查、统计工作,会同有关部门制定旅游资源开发、建设规划;组织指导重要旅游产品(纪念品)的设计、开发;负责旅游资源专项资金管理和使用。

(五)  组织全市旅游整体形象的宣传和重大促销活动。

(六)  负责旅游区(点)质量评定审核;组织实施国家、省制定的各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿设施、旅行社、旅游车船和旅游娱乐设施、特种旅游项止的设施标准及服务标准;经营旅游业务的企事业单位进行行业管理。

(七)  负责中朝边境旅游管理及有关部门的协调工作,负责旅游对外交往与合作;经授权负责旅行社分支机构设立的审批。

(八)  指导全市旅游行业教育及培训工作,贯彻旅游从业人员的职业资格制度和等级制度,按规定组织全市旅游行业各级岗位资格考试认证;指导旅游行业精神文明精神。

(九)  承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入丹东市旅游发展委员会2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.    丹东市旅游发展委员会机关

2.     丹东市旅游质量监督管理所

上述机构中,共核定人员编制24个,在职人员24人。另有,退休人员12人。

 

第二部分

 丹东市旅游发展委员会2015年度部门决算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

丹东市旅游发展委员会2015年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1179.79万元,包括:

1.财政拨款收入1174.79万元,其中:公共预算财政拨款收入1174.79万元,事业收入5万元,政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余43万元,主要是上年未支付的项目费用等。

(二)支出总计1097.1万元,包括:

1.基本支出267.69万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出152.47万元,对个人和家庭的补助支出87万元,商品和服务支出28.22万元。

2.项目支出829.41万元,主要包括“东亚旅游博览会”277.8万元;东港观鸟节150万元;旅游专项规划(三个)11.61万元;旅游宣传广告费(包括央视、旅游卫视、北京公交车体广告)251.6万元;平面媒体广告、各旅游交易会等78.4万元;“十一”黄金周、旅游市场开发推广等60万元。

(三)年末结转和结余125.69万元

主要是2015年在丹东举办“东亚旅游博览会”以及三个旅游专项规划的未结费用。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映丹东市旅游发展委员会2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。2015年度财政拨款支出1097.1万元,其中:基本支出267.69万元,项目支出829.41万元。

(二)具体情况

2015年度财政拨款支出1097.1万元,按支出功能分类科目分,包括商业服务支出1029.51万元,社会保障和就业支出48.24万元,住房保障支出14.35万元,教育支出5万元。

1.社会保障和就业支出48.27万元,包括:

1)未归口管理的行政单位离退休48.24万元,主要是退休人员工资、取暖费等支出。

2.商业服务业支出1029.51万元,包括:

1)行政运行159.29万元,主要是是旅游发展委员会本级在职人员工资保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2)一般行政管理事务325.2万元,主要是东港观鸟节150万元,宣传促销43万元,目标奖、黄金周17万元,东亚旅游博览会115.2万元。

3)旅游宣传支出492.6万元,主要是平面广告、旅游交易会78.4万元,电视媒体广告251.6万元,东亚旅游博览会162.6等支出。

4)旅游行业业务管理支出40.81万元,主要是旅游质量监督管理所人员工资及正常工作运转支出。

5)其他旅游业管理与服务支出11.61万元,主要是旅游专项规划支出。

3.住房保障支出14.35万元,包括:

住房公积金14.35万元,主要是在职人员住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.82万元,其中:因公出国(境)费1.07万元,公务接待费5.35万元,公务用车购置及运行维护费4.4万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少15.59万元,下降59%,主要是我单位2015车辆运行费挂帐未结。

1.因公出国(境)费1.07万元,主要用于台湾旅游交易会,2015年参加出国(境)团组1个,累计1人次。

2.公务接待费5.35万元,主要用于2015年在丹东市举办东亚(辽宁)旅游博览会的接待等,2015年国内公务接待累计2批次,320人,5.35万元。

3.公务用车购置及运行维护费4.4X万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.4万元。2015年购置公务用车4辆,年末公务用车保有量4辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年旅游发展委员会机关运行经费支出21.37万元,比2014年增加5.15万元,增长31.82%,主要原因是有新增人员。

(二)政府采购支出情况

2015年旅游发展委员会政府采购支出总额405.56万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出405.56万元。

(三)国有资产占用情况

截至20151231日,丹东市旅游发展委员会共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,丹东市财政局对旅游发展委员会宣传促销项目进行了绩效评价,涉及财政拨款500万元。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  6. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  7. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费,境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费等。

8.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项):反映用于旅游行业业务管理的支出。

9.商业服务业等支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项):反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出(通过财政专项转移支付直接拨付)。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):反映除教育管理事务、普通教育、职务教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育以外其他用于进修及培训方面的支出。