今天是
丹东市文化旅游和广播电视局部门预算(2019年)
发布日期:2019/1/31 15:05:00
新闻来源:
第一部分 丹东市文化旅游和广播电视局概况 

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 丹东市文化旅游和广播电视局预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表(经济分类)

四、支出预算总表(功能分类)

五、一般公共预算支出表

六、财政拨款收入安排支出表

七、上级财政提前告知补助收入表(一般公共预算)

八、上级财政提前告知补助收入表(基金)

九、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表

十、纳入政府性基金预算管理收入安排支出表

十一、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表

十二、专项收入等非税收入安排支出表

十三、一般公共预算基本支出表

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、项目支出表(偿债支出)

十六、政府采购支出明细情况表

十七、政府购买服务支出明细情况表

十八、绩效目标情况表

十九、项目支出表

第三部分 丹东市文化旅游和广播电视局部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 丹东市文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责:

(一)贯彻落实党和国家、省委和省政府文化、文物、体育、旅游及宣传工作的方针政策和法律法规,研究拟订全市文化旅游、体育和广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向,起草相关规范性文件。

(二)统筹规划全市文化体育事业、文化体育产业、文物事业、旅游业、广播电视领域事业、广播电视领域产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化旅游和体育融合发展,推进文化旅游、体育和广播电视领域体制机制改革。

(三)管理全市重大文化体育活动,指导市重点文化体育设施建设,组织全市旅游整体形象和重点品牌推广,促进文化旅游和体育产业对外合作及市场推广,制定全市旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游,组织实施广播电视领城公共服务重大公益工程和公益活动,指导、协调广播电视重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

(四)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展,指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(五)负责全市公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,推进基本公共文化服务标准化、均等化,指导、监督广播电视重点基础设施建设,扶助少数民族和欠发达贫困地区广播电视建设和发展,依法负责广播电视统计工作。

(六)指导、推进全市文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设,负责文化和旅游行业信息收集与发布工作。

(七)负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划全市文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

(九)指导全市文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场,负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,承担全市旅游经济运行监测。

(十) 研究编制全市体育事业及产业发展规划,组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广工作,组织开展反兴奋剂工作,推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,推动国家体育锻炼标准的实施,开展国民体质监测,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理工作,统筹规划竞技体育发展,指导全市体育运动项目的设置与布局,组织全市综合性体育竞赛,组织参加全国性和全省性重大体育比赛工作,统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,指导运动员的文化教育和保障工作,负责体育外事工作,开展体育合作交流工作。负责体育彩票管理工作,依法对体育社会团体的事务进行指导和管理。

(十一)负责指导、协调全市不可移动文物(包括附属文物)的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

(十二)负责指导、协调全市博物馆收藏、研究、展示等工作,负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

(十三)指导全市文化旅游市场综合执法,组织查处全市性、跨区城文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办重大案件,维护市场秩序。

(十四)指导、管理全市文化旅游和广播电视领域对外及责台文化和旅游交流活动。管理全市居民出境旅游和边境旅游及相关事务。

(十五)负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合,组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查,负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设,指导、协调广播电视系统安全和保卫工作,指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理,实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务,大力促进城乡公共服务一体化发展,促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展,优化配置广播电视资源,加强业态整合,促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理,推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设,协调推动广播电视走出去工作。加强管理理念和方式的创新转变,充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

二、部门预算单位构成

纳入丹东市文化旅游和广播电视局部门预算编制范围的预算单位为:

1.丹东市文化体育和新闻出版广电局机关

2.丹东市旅游发展委员会机关

2019年,根据《中共丹东市委办公室、丹东市人民政府办公室关于印发《丹东市文化旅游和广播电视局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》,市文化旅游和广播电视局由原丹东市文化体育和新闻出版广电局、原丹东市旅游发展委员会合并组成。本次公开含这2个独立编制决算单位的相关内容。

丹东市文化旅游和广播电视局是市政府工作部门,为正处级,加挂丹东市体育局、丹东市文物局牌子,内设机构9个科室,编制39人,实有39人,离休2人。固定资产总额856万元,其中:房屋面积4285平方米,价值441万元,车辆3台,价值54万元,为机要通信用车。无形资产12万,为估价入账的土地使用权。



第二部分 丹东市文化旅游和广播电视局部门预算公开表

                (具体见附件)

第三部分 丹东市文化旅游和广播电视局部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,丹东市文化旅游和广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入政府性基金预算管理收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等。

丹东市文化旅游和广播电视局2019年收支总预算2404.51万元,收支平衡。同上年预算相比,预算安排减少1259.52万元,其中:财政拨款安排增加93.24万元,主要原因是增加旅游宣传经费;‚上级财政提前告知补助收入安排增加184万元,包括:用于鸭绿江断桥勘探160万元,用于扶持冰雪运动24万元;ƒ纳入预算管理的政府性基金安排减少940万元,这部分资金被安排在财政总预算内;④其他非税收入减少596.76万元,这部分资金来源为以前年度结余资金,因财政平衡预算等原因,当年可使用的资金减少,主要用于陆校附场建设。

从支出预算看,同比上年,工资福利支出减少24.13万元,主要原因是人员数量减少;商品和服务支出增加11.73万元,变动不大;对个人和家庭的补助增加5.64万元,主要原因是离休人员工资、护理费调整;项目安排减少,支出减少1252.76万元。

二、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算数16万元,其中:公务接待费4万元,公务用车购置及运行费12万(公务用车运行费12万元、公务用车购置费0万元)。同比2018年决算,增加7.44万元,其中:公务用车购置及运行维护费增加5.28万元,公务招待费增加2.16万元。预算安排增加主要原因:车辆老化,维修频次增加,维修费用增加;车辆行驶里程增加,油耗加大,单价提高,燃油费用增加;公务招待费增加,预计预算年度接待人员、批次增加较大。同2018年预算相比,没有变化。

三、政府采购预算安排情况

政府采购预算安排250万元,主要用于依据丹东市委《丹东旅游名城建设规划》安排的旅游宣传促销经费(广告)支出。对政府采购限额以下的大型支出,将严格按照单位内部控制制度进行管理。

四、机关运行经费支出预算安排情况

机关运行经费预算安排支出96.6万元,主要用于机关日常办公经费。同上年相比,增加9.96万元,为取暖费补贴增加。

五、项目支出安排及绩效评价情况

项目支出安排经费1796.5万元,共12个项目,主要为:一是陆校附场建设项目;二是旅游宣传项目;三是社会体育指导员培训项目;四是文化普及项目;五是扫黄打非项目;六是文物保护项目;七是电影放映项目;八是省拨项目。安排的项目均纳入绩效评价范围,编制绩效评价报告,进行绩效考核。旅游项目从提高丹东城市品位,扩大知名度着手进行数量、质量、满意度等指标考核;陆校附场建设以完工率、学生入住人数、运动员满意度为指标进行考核;文化方面以净化文化市场影响力、打击文化市场违法违规次数、开展文物保护宣传活动次数、提高文化生活影响力为指标进行考核;项目指标设计,尽可能符合实际。

六、政府购买服务安排情况

预算年度没安排政府购买服务支出。在执行过程中,将按照实际情况予以安排。

七、预算公开管理

按照《中华人民共和国预算法》规定,制定了单位内部预决算公开文件,责任到位,按时保质保量在政府网站、单位网站进行公开,长期有效,并负责解答相关问题。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包话驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、域内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等
10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项):反映用于旅游行业业务情理的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。
  16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  17. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。